Walgreen审核所需文件清单：

　　1. 工厂厂规厂纪和员工福利手册（含宿舍）

　　2. 营业执照

　　3. 出口许可证

　　4. 近3个月的工资表、出勤记录（工卡）、社保以及社保符合性证明

　　5. 员工人事资料和劳动合同

　　6. 消防合格证、消防演习记录、灭火器的培训记录、急救人员的培训记录

　　7. 工伤记录

　　8. 特种设备合格证（锅炉、电梯、*车）以及操作人员上岗证

　　9. 电工上岗证

　　10. 环保的项目批准

　　11.工厂食堂卫生合格证以及食堂工人健康证

　　12. 机器设备清单

　　13. 机器设备维修保养记录

　　14. 生产日报表（ 3个月 ）、生产计划表、生产周报表、 生产流程图

　　15. 内部验货品质手册

　　16. 来料检验报告（3个月 ）、辅料和包材的进料检验报告、 制程检验报告 （3个月）、半成品检验报告（3个月）、终检验报告 （3个月）

　　17. 产品相关测试报告（功能、拉力、寿命，高压，安全等）

　　18. 断针政策和断针纪录（3个月）

　　19. 保安手册（或程序）

　　20. 防恐程序文件及培训

　　21. 工厂锁匙的控制纪录

　　22. 保安巡逻门窗墙的纪录

　　WALGREENS验厂培训---Walgreen （2016版）社会责任审核评分等级

　　（评分95-100）

　　若工厂没有问题或仅有两个极小问题，复审将在18 个月之后进行。改善措施及预防措施（CAPA）需在审核结果发出之后30 天之内完成并得到批准（如适用）。

　　有机会改善(Opportunity for Improvement)

　　（评分85-94）

　　若工厂仅存在小问题，复审将在12 个月之后进行。改善措施及预防措施（CAPA）需在审核结果发出之后30 天之内完成并得到批准。若CAPA 未在30 天之内得到批准，Walgreen将要求该供应商在6 个月之内接受复审。若改善计划仍未执行，Walgreen将考虑终止商业合作关系或要求进行补救措施或持续性改善。

　　需要改善(Needs Improvement)

　　（评分65-84）

　　存在重大违规项复审将在6 个月之后进行。改善措施及预防措施（CAPA）需在审核结果发出之后30 天之内完成并得到批准。若问题未能透过CAPA 有效地解决，Walgreen 保留在90 天内要求复审的权利。仅允许工厂多3 次得到“需要改善”的审核结果，否则将该工厂成为“关闭”状态并且所有未完成订单将会被取消。届时，工厂可以选择在6 个月之后进行复审，若审核结果有机会改善或更好的级别，商业合作可以得到恢复；否则将会在1年之内成为关闭状态。

　　严重(Critical)

　　（评分64 分以下）

　　存在显著严重违规项。视乎违规项的程度，复审将在30-90 天之后进行。Walgreen 保留要求立即进行不预约的现场复审的权力。所有违规项将按轻重程度区分，所有高风险的问题都应在15 天透过CAPA 进行解决。对于连续两次获得严重等级的工厂（进入关闭状态），Walgreen 保留与其终止合作关系的权利。

　　关闭(Closed)

　　（在18 个月以内连续3 次需要改善的等级或连续2 次严重的等级）

　　与工厂的终止合作关系的时间不少于1 年，所有未完成订单将被取消且要求工厂进行补救措施或持续性改善措施来恢复合作。

　　零容忍问题(Zero Tolerance Violations)

　　已证实的童工、囚工/契约工/强迫劳工、体罚、贿赂、严重的健康和安全事故、重大环境事件与工厂的终止合作关系的时间不少于1 年且要求工厂进行补救措施或持续性改善措施。

公司名称：深圳市凯冠企业管理咨询有限公司

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